HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ
NỢ HÀNG KHUYẾN MÃI
1.
Mục
đích
Trong thời gian doanh nghiệp áp dụng chương
trình khuyến mãi tặng hàng có thể có trường hợp
hàng khuyến mãi hết trong kho hoặc chương trình
khuyến mãi do nhà phân phối đưa ra nhưng chưa
chuyển hàng nên chúng ta phải hoãn trả và nợ quà khách.
Việc ghi nhận Nợ khuyến mãi giúp doanh nghiệp
theo dõi đươc các khoản nợ hàng khuyến mãi với
KH và chủ động trong việc trả hàng , đảm
bảo chất lượng và uy tín dịch vụ.
2.
Phân quyền
Để được cập nhật Trả
nợ hàng khuyến mãi user cần được phân quyền
Trả hàng nợ khuyến mãi
3.
Hướng
dẫn sử dụng
3.1 Chương trình KM được lập
như sau:

3.2 Ghi
nhận nợ KM
TH1: Nợ
toàn bộ hàng khuyến mãi
Trên hóa đơn bán lẻ, ghi nhận
như sau:
a.
Nhập imei/
mã hàng bán. Hệ thống tự map thông tin hàng tặng kèm

b.
Chọn Thêm
vào nợ khuyến mãi nếu chưa trả hàng ngay cho khách

c.
Mặt hàng nợ
khuyến mãi tự động nhảy sang tab Nợ khuyến
mãi với các nội dung về mã hàng, tên hàng, số
lượng, user ghi nhận

d.
Trên giao diện
Chi tiết hóa đơn sẽ tự động mất
dòng mặt hàng khuyến mãi. Thu ngân tiếp tục Thu tiền
và in hóa đơn xuất hàng cho khách với đúng số
lượng hàng xuất thực tế

TH2: Nợ
một phần khuyến mãi
Trên hóa
đơn bán lẻ ghi nhận như sau:
a.
Nhập imei/
mã hàng bán. Hệ thống tự map thông tin hàng tặng kèm

b.
Chọn Copy
nhân đôi dòng (duplicate) để ghi nhận số
lượng hàng khuyến mãi trả ngay cho khách

c.
Chỉnh sửa
số lượng trên dòng phiếu đúng bằng số
lượng hàng trả ngay cho khách

d.
Dòng còn lại,
chọn Thêm vào nợ KM, ghi nhận số lượng
hàng nợ KM.
Mặt
hàng nợ khuyến mãi tự động nhảy sang tab Nợ
khuyến mãi , chỉnh sửa cột số lượng
là số lượng hàng nợ KM

e.
Trên giao diện
Chi tiết hóa đơn sẽ tự động mất
dòng mặt hàng khuyến mãi. Thu ngân tiếp tục Thu tiền
và in hóa đơn xuất hàng cho khách với đúng số
lượng hàng xuất thực tế.

3.3 Trả
nợ khuyến mãi
a.
Vào Add-Ins
-> Trả hàng nợ khuyến mãi
b.
Toàn bộ
danh sách hàng nợ khuyến mãi trên kho/ chi nhánh hiển thị
(tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm). Chọn đến
đơn cần trả khuyến mãi. Click
để
chuyển thành phiếu xuất trả KM.

c.
Số lượng
hàng trả tự động map đúng bằng số
lượng ghi nợ KM. Nhập số lượng trả
khuyến mãi (nếu không trả hết trong 1 lần)

Ghi nhận
số lượng trả là số âm bên tab Nợ khuyến
mãi

Tiến
hành ghi phiếu (thu tiền và ghi phiếu nếu KH có phát
sinh chi phí )
d.
Số lượng
còn nợ sẽ đươc trừ đi tương ứng
với số đã trả

Nếu
dòng hàng không còn nợ KM mà chuyển thành phiếu xuất trả,
hệ thống sẽ cảnh báo Dòng hàng này đã
được trả khuyến mãi xong

Có thể
thống kê trong khoảng thời gian các phiếu nợ, trả
