Hướng
dẫn module quản lý NCC mở rộng và nhập hàng từ
những NCC mở rộng này.
1. Mục
đích:
Chức
năng quản lý 1 mã hàng có nhiều nhà cung cấp giúp nhân
viên quản lý được mặt hàng này do những nhà
cung cấp nào đang cung cấp cho ta, giá cả và thời
gian áp dụng của các mức giá này. Từ đó hỗ
trợ nhân viên mua hàng khi lập PO chọn được
chính xác nhà cung cấp hiện tại
2. Phân
quyền.
Để
sử dụng chức năng này nhóm user cần được
phân quyền:
BC63:
Báo cáo quản trị giá nhập theo nhà cung cấp.
3. Hướng
dẫn sử dụng.
Để
quản lý được 1 mặt hàng có nhiều nhà cung cấp,
trước tiên ta cần khai báo các nhà cung cấp đang
cung ứng mặt hàng này cũng như mức giá
tương ứng.
3.1.
Khai báo thông tin trong cấu hình mặt hàng
Bước 1:
Đăng nhập thành công vào hệ thống, Click vào Menu
cấu hình\măt hàng, chọn đến mặt hàng muốn
thêm nhà cung cấp. Sau đó kích vào chức năng sửa
trên thanh công cụ hoặc click đúp chuột vào mặt
hàng đó và chọn đến tab [Nhà cung cấp mở rộng].
Bước
2:
Thêm nhà cung cấp: Trên form nhà cung cấp mở rộng kích
vào ô [Thêm], danh mục khách hàng và nhà cung cấp mở
ra. Ta click chuột để chọn nhà cung cấp ta muốn
thêm.
Hệ
thống sẽ bật ra câu hỏi: “Bạn chắc chắn
muốn thêm NCC mở rộng này không?”, nhấn [Yes] để
chọn
Bước
3:
Thêm giá nhập đang được niêm yết của các
NCC mở rộng này và thời gian áp dụng
Khi
có sự thay đổi về giá nhập, ta thêm giá vào ô giá
mới, điền thời gian áp dụng mức giá này. Sau
đó nhân [ghi] để hoàn tất
quá trình khai báo NCC mở rộng
Sau
khi ghi lại ta sẽ thấy cột giá mới sẽ
được add vào ô giá hiện tại, 2 cột giá từ
ngày và giá đến ngày là khoảng thời gian có hiệu lực
của giá đó.
3.2.
Tạo PO của các mặt hàng có NCC mở
rộng.
Bước 1:
Khi lên kế hoạch nhập hàng từ 1 NCC, ta vào Menu Mua
hàng\ Đơn đặt hàng, chọn đến nhà cung cấp
muốn nhập
Bước 2:
Sau khi chọn [by NCC] hệ thống sẽ lọc ra tất
cả các mặt hàng có NCC mở rộng là NCC mà ta đã chọn
ở bước 1. Click vào từng dòng hàng ở grid phía
trên để xem được lịch sử những lần
nhập của mặt hàng đó.
Lưu ý:
Khi check ô Active: Chỉ hiện thị các mặt hàng mà thời
điểm lập PO nằm trong khoảng thời gian giá từ
ngày đến ngày, giúp nhân viên tránh chọn nhầm mặt
hàng có giá ở cột hiện tại nhưng chưa đến
thời điểm áp dụng mức giá đó.
Bước 3:
Điền số lượng muốn nhập của từng
mặt hàng
Trên
cột số lượng, ta điền số lượng
muốn nhập ứng với từng mặt hàng, hệ
thống sẽ tự link mặt hàng, số lượng,
giá xuống PO.
Kiểm tra lại
các thông tin trên PO sau đó Ghi lại để hoàn tất
quá trình lập PO.
Lưu ý:
Trường hợp bên NCC gửi trước báo giá mới,
ta vẫn thực hiện khai báo giá mới như bình
thường, và khi làm PO thì hệ thống sẽ so sánh thời
gian thực hiện PO với thời gian có hiệu lực
của giá hiện tại, và nếu chưa tới thời
gian áp dụng của giá hiện tại thì hệ thống
sẽ lấy theo giá trong cột giá 4.
4. Xem
báo cáo.
Để
xem được các báo cáo liên quan đến NCC mở rộng,
ta vào Add-ins\BC-TK\ Báo cáo quản trị giá nhập theo NCC
Báo cáo này cho phép ta nhóm theo các tiêu chí để
xem được 1 nhà cung cấp đang cung ứng cho ta
bao nhiêu mặt hàng, hoặc 1 mặt hàng được nhập
từ những nhà cung cấp nào. Từ đó có thể so
sánh để đưa ra quyết định nhập hàng
của nhà cung cấp nào